Порядок взаимодействия Сохранить Печать

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Компании и Заказчика при оказании услуг

 

1. Порядок передачи документов, характеризующих деятельность Заказчика

1.1. Компания обеспечивает ознакомление Заказчика с Офертой (в том числе с приложениями, являющимися неотъемлемой частью договора оферты), Положением о защите персональной информации, в том числе, через сайт www.cbu-online.ru, расположенный в сети Интернет (далее – «Сайт»), обеспечивает получение Заказчиком информации об услугах Компании, предоставляет Заказчику печатный вариант Оферты (при запросе), осуществляет расчет стоимости услуг Компании, и  оформляет счёт на оплату услуг Компании согласно выбранному тарифу. Оплата  Заказчиком счета на оплату услуг Компании признаётся акцептом (принятием) Заказчиком Оферты Компании.

1.1.1 Компания в течение трех рабочих дней с момента акцепта (принятия) Оферты Заказчиком обязуется назначить со своей стороны Уполномоченное лицо, ответственное за организацию предоставления услуг Заказчику, взаимодействие с Заказчиком при решении текущих организационных и технических вопросов, связанных с предоставлением услуг. О назначении Уполномоченного лица Компания сообщает Заказчику в письменном виде или по электронной почте.

1.1.2. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента акцепта Оферты назначает со своей стороны Уполномоченное лицо, ответственное за решение текущих организационных и технических вопросов, связанных с предоставлением услуг и контроль уровня качества предоставляемых Компанией услуг. О назначении уполномоченного лица Заказчик сообщает Компании в письменном виде или по электронной почте.

1.2. По факту принятия оферты Заказчик в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней:

1.2.1. Передает Компании минимальный комплект документов в виде сканированных изображений (каждый документ должны быть в виде отдельного файла, цветной, в формате pdf, отсканированный с разрешением не менее 300 точек на дюйм) на e-mail Компании info@cbu-online.ru:

1.2.1.1. анкета с указанием наименования клиента, фактического адреса местонахождения компании, ФИО и должности  контактного лица, его телефона и e-mail,

1.2.1.2. устав с печатью регистрирующего органа,

1.2.1.3. банковские реквизиты,

1.2.1.4. свидетельство о государственной регистрации или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц,

1.2.1.5. свидетельство о постановке на налоговый учет,

1.2.1.6. решение об избрании генерального директора (или протокол собрания учредителей),

1.2.1.7. приказ о назначении на должность генерального директора и трудовой договор,

1.2.1.8. СНИЛС генерального директора (цветную копию),

1.2.1.9. паспорт генерального директора и всех учредителей ООО (титульная страница и страница с пропиской — цветную копию),

1.2.2. информирует о наличии или отсутствии электронной цифровой подписи (ЭЦП), необходимой для сдачи Компанией отчетности в ФНС, ФСС и ПФР.

1.3. После получения минимального комплекта документов, в течение трех рабочих дней Уполномоченное лицо Компания высылает на e-mail Заказчика следующие сведения:

1.3.1. ссылка на сайт Компании для загрузки Базы данных 1С (при наличии),

1.3.2. персональный e-mail, созданный на домене cbu-online.ru, который состоит из ИНН Заказчика - ХХХХХХХХХХ@cbu-online.ru,

1.3.3. телефон и e-mail Уполномоченного лица Компании,

1.3.4.  шаблон доверенности и заявление на выпуск электронной цифровой подписи (ЭЦП), необходимой для сдачи Компанией отчетности в ФНС, ФСС и ПФР,

1.3.5. шаблон доверенности на осуществление ведения учета и представления интересов в государственных органах (для юр. лиц - доверенность от организации; для ИП – нотариально заверенная);

1.3.6. переговоры и консультации Уполномоченного лица Компании по электронной почте info@cbu-online.ru и по телефону контактного центра являются для Заказчика бесплатными.

1.4. По получении от Компании указанных сведений, в срок не позднее трех рабочих дней Заказчик направляет на персональный e-mail ХХХХХХХХХХ@cbu-online.ru расширенный пакет документов, характеризующих его деятельность:

1.4.1. уведомление или заявление о переходе на УСН (если есть),

1.4.2. соглашение с ПФР об электронном документообороте (если есть),

1.4.3. документы, подтверждающие налоговые льготы (если есть),

1.4.4. уведомление о размере (тарифе) страховых взносов (ФСС), которое выдаётся ежегодно при подтверждении ОКВЭД,

1.4.5. доверенность и заявление на выпуск электронной цифровой подписи (ЭЦП), необходимой для сдачи Компанией отчетности в ФНС, ФСС и ПФР, либо, при наличии, электронную цифровую подпись (ЭЦП) (направляется курьер от Компании/либо курьерская служба),

1.4.6. доверенность на осуществление ведения учета и представления интересов в государственных органах (для юр. лиц - доверенность от организации; для ИП – нотариально заверенная)(направляется курьер от Компании/либо курьерская служба),

1.4.7. логин и пароль от Интернет-банка для получения выписок по счету,

1.4.8. первичные бухгалтерские, кадровые документы и выписку с расчетного счета с начала календарного года.

1.4.9. базу данных 1С (при наличии, по ссылке для загрузки на сайте Компании).

1.5. При наличии Базы данных 1С, Заказчик выгружает по полученной ссылке на сайте Компании информационную Базу данных 1С и направляет сканы первичных документов за отчетный период для составления бухгалтерской и налоговой отчетности. Уполномоченное лицо Компании принимает у Заказчика дела. Компания проверяет Базу данных 1С и проводит анализ прошлого учёта с начала года по текущий момент. Если в Базе данных 1С есть ошибки, Компания оценивает стоимость их исправления и выставляет Заказчику счет на оплату услуг по восстановлению учета. После оплаты счета Компания исправляет ошибки  в Базе данных 1С и восстанавливает учёт. Параллельно с исправлениями ошибок по прошлым периодам, Компания начинает вести в Базе данных 1С текущий бухгалтерский учёт.

1.6. При отсутствии Базы данных 1С, Компания создает новую Базу данных 1С. При наличии хозяйственных операций до даты заключения договора Компания анализирует полученные первичные документы, а также выписку с расчетного счета Заказчика, оценивает стоимость восстановления учета и выставляет заказчику счет на оплату услуг по восстановлению учета. После оплаты счета Компания восстанавливает учёт и начинает вести в Базе данных 1С текущий бухгалтерский учёт.

1.7. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и сдачу отчетности ложится на Компанию с момента акцепта Оферты (оплаты первого счета за услуги Компании) при условии предоставления Заказчиком документации в соответствии с п.п. 1.2-1.6 настоящего Порядка.

1.8. Если Заказчик переводит бухгалтерский учет в Компанию после окончания налогового периода, то возможность сдачи отчетности за прошедший налоговый период согласовывается с Уполномоченным лицом Компании и оплачивается дополнительно.

1.9. Компания ежемесячно в срок до 5 числа выставляет Заказчику счет на предоплату за предстоящий месяц, Заказчик оплачивает услуги Компании в срок до 10 числа каждого месяца. После оплаты договор автоматически продлевается. Количество продлений договора не ограничено.

1.10. В случае изменения размера ежемесячной выручки Заказчика, количества операций в месяц, количества сотрудников или сложности учета Заказчика в одностороннем порядке изменяет цену договора согласно новому тарифу и до 5 числа выставляет Заказчику новый счет, который Заказчик оплачивает до очередного изменения тарифа.

1.11. Права и обязанности Заказчика и Компании, в том числе по продлению и расторжению договора с Компанией, перечислены в публичной оферте, которая размещена на сайте Компании www.cbu-online.ru.

1.12. Настоящий Раздел 1 «Порядок передачи документов, характеризующих деятельность Заказчика» регулирует взаимоотношения Заказчика и Компании в рамках оказания Компанией Заказчику услуг, перечисленных в Порядке взаимодействия, за исключением консультационных услуг, предусмотренных п.6.3. Порядка взаимодействия.

2. Порядок согласования  внесения изменений в План счетов и Учетную политику

2.1. Внесение изменений в согласованный План счетов и Учетную политику Заказчика возможно по инициативе Компании и инициативе Заказчика.

2.2. Компания инициирует внесение изменений в План счетов и Учетную политику Заказчика в следующих случаях:

2.2.1. произошли изменения нормативных требований в отношении бухгалтерского учета и/или составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2.2.2. произошли изменения в нормативных требованиях в отношении налогообложения, ведения налогового учета и/или составления налоговой отчетности;

2.2.3. произошли изменения в прочих нормативных документах, непосредственно влияющих на порядок ведения учета и формирование отчетности Заказчика.

2.3. Компания выявляет  изменения в нормативных документах, обосновывает их, описывает порядок внесения изменений в учет и передает их на согласование и утверждение Заказчику. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующей Справки должен либо письменно утвердить данные изменения, либо направить Компании мотивированный отказ о внесении изменений. Компания должна в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения согласия Заказчика внести изменения в План счетов и Учетную политику.

2.4. Заказчик инициирует процесс внесения изменений в План счетов и Учетную политику в следующих случаях:

2.4.1. произошли существенные изменения в составе хозяйственных операций Заказчика;

2.4.2. возникла необходимость изменения формата предоставления информации;

2.4.3. произошли изменения в прочих нормативных документах.

2.5. Заказчик по e-mail направляет заявку уполномоченному лицу Компании. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Заявления Компания либо согласовывает данные изменения и вносит их в План счетов и Учетную политику, либо подготавливает мотивированный отказ о невозможности внесения изменений.

3.  Порядок организации ведения бухгалтерского и налогового учета

3.1. Компания ведет бухгалтерский и налоговый учет фактов хозяйственной жизни Заказчика (в том числе и связанных со спецификой деятельности Заказчика) на основании первичных учетных документов, предоставленных Заказчиком.

3.1.1 Заказчик  направляет в Компанию на персональный e-mail сканы всех первичных документов не реже чем 1 (один) раз в неделю, но не позднее второго рабочего дня недели, следующей за той, в течение которой была сформирована учетная информация и оформлены соответствующие документы. Сканы должны быть направлены с e-mail Уполномоченного лица Заказчика.

По каждому полученному документу Компанией проводится анализ корректности оформления, корректности заполнения реквизитов и оценка соответствия первичных документов налоговому законодательству, в т.ч. в части не принимаемых в уменьшение  налоговой базы расходов.

3.1.2. В случае необходимости Уполномоченное лицо Компании оформляет и направляет Заказчику запрос на предоставление дополнительных документов на e-mail Заказчика. В запросе указывается наименование документов, форма и сроки предоставления. Кроме этого ежемесячно Уполномоченное лицо направляет Заказчику реестр недостающих документов, и реестр дебиторов и кредиторов.

3.1.3. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между Заказчиком и Компанией:

3.1.3.1. данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению Заказчика, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию;

3.1.3.2. объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) на основании письменного распоряжения Заказчика, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.

3.1.4. Заказчик самостоятельно обменивается с контрагентами первичными документами (если иное не предусмотрено тарифным планом). В случае разногласий Заказчик самостоятельно ведет переговоры по их устранению со своими контрагентами.

3.2. Заказчик может вносить изменения в первичные учетные документы в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами. В случае внесения изменений Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после внесения изменений сообщает о них Компании в письменной форме с предоставлением измененных документов. Внесение изменений в первичную документацию, принятую и отраженную в учете Компанией, после даты закрытия (после даты сдачи отчетности) производится только по предварительному согласованию с Компанией.

3.3. Компания регистрирует на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий все факты хозяйственной жизни Заказчика (в том числе связанные со спецификой деятельности Заказчика) на основании первичных учетных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов Заказчика. Отражение в учете операций по расчетным счетам Заказчика производится на следующий рабочий день после даты проведения по банковской выписке.

3.4. В обязанности Компании входит оформление предусмотренных налоговым законодательством и законодательством о бухгалтерском учете исходящих первичных документов (счетов-фактур выданных или УПД, книг покупок, книг продаж, журналов регистрации счетов-фактур, бухгалтерских справок, актов инвентаризации и т.п.) и направление их Заказчику.

3.4.1. Компания передает Заказчику подготовленные исходящие счета – фактуры  в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до установленной законодательством Российской Федерации даты передачи исходящих счетов – фактур покупателям. Документы могут быть направлены непосредственно контрагентам Заказчика через защищенные каналы связи (если предусмотрено тарифным планом) или Заказчику на e-mail.

3.4.2. Акты инвентаризации и инвентаризационные описи формируются и передаются Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения инвентаризации.

3.4.3. Инвентарные карточки, книги и карточки учета материалов передаются на основании письменного запроса Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения запроса. 

3.5. При необходимости повторного получения дополнительных документов, ранее предоставленных Компанией, Уполномоченным лицом Заказчика оформляется письменный запрос Компании. Запрос содержит наименование документов, дату предоставления.

3.6. Компания осуществляет расчет налоговых обязательств, подготовку и направление  Заказчику платежных поручений на оплату налогов, сборов, страховых взносов.

3.7. Составленная Компанией налоговая и бухгалтерская отчетность подлежит согласованию  Уполномоченным лицом Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до срока представления отчетности.

3.8. Оплата услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета производится Заказчиком до 5-го рабочего дня отчетного месяца согласно Тарифам, указанным на Сайте, в зависимости от размера ежемесячной выручки Заказчика, количества операций в месяц и сложности учета.

3.9. В случае изменения размера ежемесячной выручки Заказчика, количества операций в месяц или сложности учета Компания вправе в одностороннем порядке изменить цену Договора согласно новому Тарифу. Счет согласно новому тарифу направляется Заказчику до 5 числа каждого месяца. Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета акцептовать его путем оплаты или предоставить мотивированную претензию.

4. Порядок взаимодействия при оказании услуг ведения кадрового учета и расчета заработной платы

4.1. Компания оказывает Заказчику следующие услуги по ведению кадрового делопроизводства в соответствии с нормами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации:

4.1.1. Оформление договорных отношений с работниками:

4.1.1.1. оформление и регистрация трудовых договоров с вновь принятыми работниками;

4.1.1.2. оформление и регистрация изменений, дополнений к трудовым договорам (при необходимости);

4.1.1.3. оформление расторжения трудового договора.

4.1.2. Сопровождение Штатного расписания Заказчика:

4.1.2.1. оформление согласованного с Заказчиком штатного расписания (в том числе издание и регистрация соответствующего приказа);

4.1.2.2. внесение изменений в действующее Штатное расписание (при необходимости)

4.1.3. Оформление и регистрация приказов по личному составу (прием, перевод, увольнение и др.).

4.1.4. Формирование и ведение личных дел сотрудников:

4.1.4.1. Оформление Личной карточки работника (форма Т-2):

4.1.4.1.1. подсчет трудового стажа;

4.1.4.1.2. внесение записей о движении работника;

4.1.4.1.3. внесение сведений по используемым отпускам

4.1.4.2. Обеспечение надлежащего формирования и актуализация пакета документов, составляющего дело сотрудника.

4.1.5. Прием и регистрация заявлений сотрудников.

4.1.6. Учет рабочего времени:

4.1.6.1. составление графика отпусков (текущее заполнение информации по фактическому использованию ежегодных оплачиваемых отпусков, согласно предоставленных Заказчиком графиков отпусков);

4.1.6.2. оформление и кадровый учет отпусков (издание приказа о предоставлении отпуска сотруднику);

4.1.6.3. оформление и учет листков нетрудоспособности;

4.1.6.4. оформление командировок (оформление и регистрация приказа);

4.1.6.5. оформление работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

4.1.7. Оформление документов по премированию (форма Т-11).

4.1.8. Оформление и учет дисциплинарных взысканий сотрудникам.

4.1.9. Услуги, выполняемые по запросу Заказчика (подготовка справок и иных документов, касающихся трудовой деятельности работников Заказчика).

4.2. Компания осуществляет ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек, и вкладышей в них, работников Заказчика (если предусмотрено тарифным планом).

4.3. Компания осуществляет ведение и хранение личных дел работников Заказчика,  хранение оригиналов кадровых документов.

4.4. Уполномоченное лицо Заказчика передает заявления  сотрудников, служебные записки, объяснительные, акты и др. (далее – Информационные документы), необходимые для оформления соответствующих кадровых документов и форм первичной учетной документации, Уполномоченному лицу Компании 2 (два) раза в неделю (дни недели согласовываются Сторонами отдельно).

4.5. Справки и иные документы, касающиеся трудовой деятельности работников Заказчика, предоставляются Компанией в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса от Уполномоченного  лица Заказчика, при условии наличия у Компании соответствующих информационных документов. Если Заказчик не передал необходимые информационные документы, согласно п. 4.1.4, то Компания запрашивает их у Заказчика. В данном случае, справки и иные документы предоставляются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения всех необходимых информационных документов.

4.6 Уполномоченное лицо Компании, в установленные законодательством Российской Федерации сроки, подшивает все необходимые документы и/или их копии в личные дела работников Заказчика, готовит проекты распорядительных документов, формирует проекты трудовых договоров и направляет их Заказчику. Заказчик после подписания направляет второй экземпляр трудового договора Уполномоченному лицу Компании.

4.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Заказчиком всех необходимых информационных документов, но не позднее 15 декабря текущего года, Уполномоченное лицо Компании оформляет сводный график отпусков на год, следующий за текущим, в 2 (двух) экземплярах и передает первый экземпляр Заказчику (второй экземпляр остается у Компании).

4.8. Уполномоченное лицо Компании на основании полученных ранее от Заказчика Информационных документов оформляет табели учета рабочего времени и передает их Заказчику в следующие сроки: до 16-го числа отчетного месяца – за первую половину отчетного месяца, в срок до 1-го числа каждого месяца, следующего за отчетным – за вторую половину отчетного месяца.

4.9. Подготовка кадровых документов.

4.9.1. Уполномоченное лицо Заказчика передает Уполномоченному лицу Компании заявку на оказание услуг по кадровому делопроизводству, в случае необходимости, с приложением соответствующих информационных документов.

4.9.2. Все поставленные Заказчиком задачи (заявки) принимаются посредством электронной почты.

4.9.3. Уполномоченное лицо Компании подготавливает проекты распорядительных документов (приказов, распоряжений), договоров и иных кадровых документов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки и необходимых информационных документов и передает их Заказчику.

4.9.4. По желанию Заказчика подготовленные документы могут быть предоставлены в электронном виде или переданы на бумажном носителе представителю Заказчика.

4.9.5. Заказчик обязан подписать полученные документы и вернуть их представителю Компании не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем предоставления.

4.9.6. После подписания Заказчиком кадровых документов Уполномоченное лицо Заказчика обеспечивает при содействии представителя Компании объявление их под личную подпись работникам Заказчика.

4.10. Оформление приема и увольнения работников Заказчика.

4.10.1. Оформление приема и увольнения работников Заказчика территориально осуществляется по месту нахождения Заказчика.

4.10.2. Заказчик заранее, не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты приема на работу, направляет Уполномоченному лицу Компании информацию и копии документов, необходимых для подготовки проекта Трудового договора для  нового работника, а именно:

4.10.2.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

4.10.2.2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

4.10.2.3. свидетельство ИНН

4.10.2.4. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

4.10.2.5. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

4.10.2.6. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

4.10.2.7. свидетельство о рождении детей;

4.10.2.8. свидетельство о браке / разводе;

4.10.2.9. анкета.

4.10.3. При расторжении трудового договора с работником Заказчик заранее, не позднее 1-го рабочего дня до даты увольнения, направляет Уполномоченному лицу Компании информацию и копии документов, необходимых для документального оформления процедуры увольнения

4.11. Компания и Заказчик при предоставлении и обработке персональных данных работников Заказчика руководствуются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.11.1. Заказчик передает персональные данные работников только при получении от них письменного согласия на предоставление и обработку персональных данных (на основании ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.11.2. Компания обязана использовать полученные персональные данные лишь в целях, для которых они сообщены.

4.11.3. Компания обязана соблюдать режим секретности (конфиденциальности) в отношении полученных персональных данных работников Заказчика.

4.11.4. Компания, при обработке персональных данных, обязана принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий (ч. 1 ст. 19 Закона № 152-ФЗ).

4.11.5. Заказчик имеет право требовать от Компании подтверждения того, что все требования по предоставлению и обработке персональных данных работников Заказчика соблюдены.

4.12. На основании полученных от Заказчика в рамках п.п. 4.1 – 4.4 сведений о движении кадров и отработанном времени сотрудников, больничных, отпусках и т.п. Компания оказывает Заказчику следующие услуги по расчету заработной платы:

4.12.1. Основные ежемесячные услуги по расчету заработной платы:

4.12.1.1. расчет заработной платы;

4.12.1.2. расчет других выплат, предусмотренных системой  оплаты труда, применяемой Заказчиком, в том числе аванс;

4.12.1.3. расчет вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным Заказчиком с физическими лицами;

4.12.1.4. расчет пособий по временной нетрудоспособности, оплаты отпуска, компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении, выходных пособий и прочих гарантий и компенсаций, предусмотренных Действующим законодательством РФ и внутренними политиками Заказчика;

4.12.1.5. расчет прочих доходов, выплаченных как в денежной, так и в натуральной форме, Заказчиком физическим лицам, не зарегистрированным в качестве предпринимателей, т.е. в тех случаях, когда Заказчик выступает как налоговый агент, включаемых в соответствии с ч. 2 Налогового Кодекса Российской Федерации в налогооблагаемый доход физических лиц;

4.12.1.6. расчет страховых взносов во внебюджетные фонды, начисляемые на выплаты в пользу физических лиц, в соответствии с действующим законодательством РФ;

4.12.1.7. расчет других налогов и сборов, связанных с выплатами в пользу физических лиц, устанавливаемых Федеральных законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации;

4.12.1.8. направление результатов расчета, состоящих из результатов расчета заработной платы или аванса заработной платы, Уполномоченному лицу Заказчика по электронной почте.

4.12.2. Основные ежеквартальные и ежегодные услуги по расчету заработной платы:

4.12.2.1. отчет в электронном виде в Пенсионный фонд Российской Федерации о страховых взносах в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, включая индивидуальные сведения (ежеквартально);

4.12.2.2. расчетная ведомость по взносам в Фонд социального страхования РФ (ежеквартально);

4.12.2.3. справка о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (ежегодно).

4.12.3. Дополнительные ежеквартальные услуги по расчету заработной платы:

4.12.3.1. сдача квартальных обязательных форм отчетности в соответствующие органы в г. Москве и в случае необходимости, общение с уполномоченными лицами по вопросам, связанным с такими формами.

4.12.4. Дополнительные ежегодные услуги по расчету заработной платы:

4.12.4.1. подготовка и сдача годовых обязательных форм отчетности в соответствующие органы в г. Москве в случае необходимости, общение с уполномоченными лицами по вопросам, связанным с такими формами;

4.12.4.2. справка о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (по письменному запросу Заказчика или в течение налогового периода);

4.12.4.3. индивидуальные сведения в Пенсионный Фонд Российской Федерации на работников Заказчика, выходящих на пенсию;

4.12.4.4. налоговая карточка по налогу на доходы физических лиц;

4.12.4.5. индивидуальная карточка по страховым взносам;

4.13. Выплата  зарплаты сотрудникам, перечисление налогов и взносов Заказчик осуществляет на основании расчетных и платежных документов, подготовленных Компанией. Компания направляет на согласование Уполномоченному лицу Заказчика расчетные  и платежные документы ежемесячно, в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней до дат выплаты заработной платы, установленных Заказчиком.

4.14. Оплата услуг по ведению кадрового учета и расчету заработной платы производится Заказчиком до 5-го рабочего дня отчетного месяца согласно Тарифам, указанным на Сайте, в зависимости от количества операций, количества сотрудников и сложности учета.

4.15. В случае изменения количества операций в месяц, количества сотрудников  или сложности учета Компания вправе в одностороннем порядке изменить цену Договора согласно новому Тарифу. Счет согласно новому тарифу направляется Заказчику до 5-го числа каждого месяца. Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета акцептовать его путем оплаты или предоставить мотивированную претензию.

5. Порядок взаимодействия Заказчика и Компании при оказании услуг бизнес-ассистента

5.1. Компания оказывает Заказчику следующие услуги:

5.1.1. Подготовка платежных поручений в Интернет-банке и напоминание о платежах;

5.1.2. Помощь во взаимодействии с банками по вопросам текущей деятельности компании;

5.1.3. Помощь при выборе и сборе документов по банковским услугам: зарплатные проекты, депозиты, кредиты, эквайринг;

5.1.4. Помощь в поиске сотрудников: подготовка вакансий, размещение их на HR-порталах, организация собеседований;

5.1.5. Помощь в организации командировок: подбор и бронирование билетов на транспорт, гостиниц, оформление отчетных документов;

5.1.6. Помощь в поиске помещений, поставщиков.

5.2. Компания вправе получать от Заказчика документацию, касающуюся деятельности Заказчика, а также другую документацию, разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для качественного оказания услуг.

5.3. Компания обязуется не разглашать полученные в ходе оказания услуг сведения, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую тайну Заказчика.

5.4. Компания оказывает консультационные услуги на основании заявки от Уполномоченного лица Заказчика.

5.5. Заказчик обязуется предоставлять по требованию Компании сведения, объяснения по вопросам, связанным с оказанием услуги, а также копии необходимых документов.

5.6. Услуги считаются оказанными с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

5.6.1. акцептования счета Компании;

5.6.2. подписания сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг.

5.7. Ежемесячно в течение срока действия договора Компания представляет Заказчику не позднее 10-го числа следующего за расчетным месяца акт сдачи-приемки консультационных услуг и выставляет счет на оплату услуг бизнес-ассистента, исходя из фактически отработанного (оплачиваемого) времени и ставок тарифного плана.

5.8. Заказчик  обязуется в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг рассмотреть, и при отсутствии возражений, подписать и направить Уполномоченному лицу.

5.9. Заказчика подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки услуг, а также оплатить счет.

5.10. В случае мотивированного отказа Заказчика  от приемки услуг стороны составляют в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Уполномоченным лицом Компании мотивированного отказа двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.11. В случае несогласованной с Компанией просрочки оплаты счета Заказчика в течение 10 (десяти) и более дней в нарушение п. 5.8. Договора, Компания имеет право отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по договору до полной оплаты счета и (или) расторгнуть договор в одностороннем порядке.

6. Порядок взаимодействия Заказчика и Компании при оказании иных услуг

6.1. Сопровождение налоговых проверок.

6.1.1. Компания в письменном виде информирует Заказчика о получении Уведомлений / Требований с указанием типа проверки (камеральная / выездная / встречная / вне рамок проверки), сроков проверки.

6.1.2. Выездная налоговая проверка проводится на территории Заказчика.

6.1.3. Если предусмотрено тарифным планом, Компании оказывает Заказчику услуги по подготовке ответов на требования налоговых органов к Заказчику о предоставлении документов, информации, касающиеся периода действия договора. В этом случае по запросу Уполномоченного лица Заказчика Уполномоченное лицо Компании обеспечивает:

6.1.3.1. подготовку проекта ответа на требование;

6.1.3.2. запрос у Заказчика необходимых документов, информации;

6.1.3.3. согласование ответа;

6.1.3.4. отправку ответа Заказчика адресату.

6.1.4. Участие Компании в проверках за период вне действия договора оплачивается Заказчиком на основании отдельно заключаемого Дополнительного соглашения к договору.

6.2. Сопровождение аудиторских проверок.

6.2.1. Аудиторская проверка проводится на территории Заказчика.

6.2.2. Если предусмотрено тарифным планом, Компании оказывает услуги по подготовке ответов на запросы аудитора к Заказчику в отношении периода действия договора. В этом случае по запросу Уполномоченного лица Заказчика Уполномоченное лицо Компании обеспечивает:

6.2.2.1. подготовку проекта ответа на запрос аудитора;

6.2.2.2. запрос у Заказчика необходимых документов, информации;

6.2.2.3. согласование ответа.

6.3. Оказание консультационных услуг.

6.3.1. Компания оказывает Заказчику следующие услуги:

6.3.1.1. консультации по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, правовым вопросам деятельности Заказчика, в том числе в рамках пакетного предложения;

6.3.1.2. проведение анализа хозяйственных операций Заказчика, договоров и т.п. с выработкой рекомендаций (включая рекомендации по оптимизации налогообложения и минимизации налоговых рисков);

6.3.1.3. проведение анализа актов налоговых поверок и составление возражений, жалоб и других документов правового характера;

6.3.1.4. направление по поручению Заказчика запросов в органы государственного управления (Минфин РФ, ЦБ РФ, ФНС РФ и прочие);

6.3.1.5. ИТ-консалтинг, в том числе настройка и подключение программного обеспечения и ИТ-оборудования, техническая поддержка пользователей в рамках пакетного предложения;

6.3.1.6. оказывает Клиенту иные юридические услуги.

6.4. Компания вправе не давать письменные и устные ответы, носящие характер прямой рекомендации, на вопросы Заказчика в случаях, если у Компании есть сомнения в однозначности трактовки отдельных законодательных положений, а также, если законодательно вопрос, поставленный Заказчиком, не урегулирован. В этих случаях на основании своего опыта Компания высказывает лишь свое мнение по поводу неурегулированных вопросов, что не является прямой рекомендацией Заказчику действовать тем или иным образом, а лишь определяет точку зрения Компании по данной проблеме.

6.5. Компания вправе получать от Заказчика документацию, касающуюся деятельности Заказчика, а также другую документацию, разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для качественного оказания услуг.

6.6. Компания обязуется не разглашать полученные в ходе оказания услуг сведения, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую тайну Заказчика.

6.7. Компания оказывает консультационные услуги на основании заявки от Уполномоченного лица Заказчика.

6.8. Заказчик обязуется предоставлять по требованию Компании сведения, объяснения по вопросам, связанным с оказанием услуги, а также копии необходимых документов.

6.9. Услуги считаются оказанными с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

6.9.1. акцептования счета Компании;

6.9.2. подписания сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг.

6.10. Ежемесячно в течение срока действия договора не позднее 10-го числа следующего за расчетным месяца Компания представляет Заказчику акт сдачи-приемки консультационных услуг и выставляет счет на оплату услуг, указанных в п.п. 6.1-6.3 настоящего Порядка, исходя из фактически отработанного (оплачиваемого) времени и ставок тарифного плана.

6.11. Заказчик  обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг рассмотреть, и при отсутствии возражений, подписать и направить Уполномоченному лицу Заказчика подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки услуг, а также произвести оплату счета.

6.12. В случае мотивированного отказа Заказчика  от приемки услуг стороны составляют в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Уполномоченным лицом Компании мотивированного отказа двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.13. Если при приемке услуг по требованию Заказчика возникнет необходимость дополнительной доработки результатов услуг или оказания новых услуг, в отличие от первоначальных требований Заказчика, эти услуги оказываются за дополнительную плату.

6.14. В случае отказа в акцепте счета и (или) невыполнения либо ненадлежащего (несвоевременного, неполного и т.п.) выполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.п. 6.11, 6.12, услуги будут считаться оказанными по истечении срока, установленного п. 6.11 Договора.

6.15. В случае несогласованной с Компанией просрочки оплаты счета Заказчика в течение 10 (десяти) и более дней в нарушение п. 6.11 Договора, Компания имеет право отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по договору до полной оплаты счета и (или) расторгнуть договор в одностороннем порядке

7. Порядок расторжения договора

7.1. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке в любое время отказаться от исполнения условий Договора. Компания предупреждает Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа. Заказчик автоматически отказывается от Услуг Компании, если не производит оплату за обслуживание до 5-го числа каждого месяца.

7.2. В случае прекращения (расторжения) Договора  Компания передаёт Заказчику по акту приема-передачи:

7.2.1. все документы принадлежащие Заказчику, находящиеся на момент расторжения у Компании, включая  оригиналы и копии всех документов Заказчика, копии всех отчетов, документов, баз данных, шаблонов любой иной информации Заказчика, как переданной Заказчиком, так и подготовленной Компанией;

7.2.2. копию информационной Базы данных 1С в  виде, пригодном для самостоятельного продолжения ведения бухгалтерского и налогового учета Заказчиком;

7.2.3. копию архива электронной системы Контур-Экстерн.

7.3. В случае прекращения (расторжения)  Договора в конце отчетного периода или до срока сдачи годовой отчетности, обязанность по составлению и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности переходит к Заказчику, если иное не оговорено дополнительным соглашением сторон.